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集团启动所属企业2012年预算编制汇报会

发布日期：2011-10-21

作者：际华

为扎实推进“十二五”发展战略规划，10月17日，集团在京全面启动所属企业2012年预算编制汇报会，陆续对5个二级公司和31户重要三级企业2012年预算编制情况进行综合评审。集团董事长兼党委书记刘明忠，总经理沙鸣，第一副总经理郭士进，副总经理何可人，总会计师孟福利，董事会秘书徐建华等出席会议。刘明忠作重要讲话，沙鸣主持系列汇报会。

刘明忠在听取有关企业汇报的过程中作了重要讲话。他强调，2012年是集团公司“十二五”发展的关键一年，是集团公司转变经济发展方式的重要一年，也是进入世界500强后不断提升集团经济发展质量的重要一年，在编制2012年预算工作中，各级企业都要做到“五个面向、两个扎根、三个对标、建立五个体系、提升七种能力、创建八个一流”。

刘明忠强调，预算编制在主体上必须做到“五个面向”。要面向全体管理者、面向市场营销人员、面向设计研发人员、面向全体党员、面向全体职工。面向全体管理者，就是各级管理者要在预算编制过程中落实好集团领导关于2012年预算工作的指示和要求，要学预算，做预算，带头执行预算；面向市场营销人员就是要将预算经营指标落实到市场营销人员中，对于营销人员的薪酬激励要坚持下要保底、上不封顶；面向设计研发人员就是要将预算编制以设计研发人员研发新产品、新技术等为支撑，对其激励要与其对企业贡献和社会贡献相挂钩；面向全体党员，就是按照集团创先争优活动“五结合”要求，共产党员要熟知预算，以先锋模范带头参与编制和执行预算；面向全体职工，就是要全体职工了解、认同预算，使预算编制在全体职工中形成自我管理、自我约束和全员参与、全过程参与的过程，做到千斤重担人人挑，人人肩上有指标。

刘明忠指出，预算编制在方法上必须坚持“两个扎根”。必须扎根市场，扎根基层，要问计于需（市场）、问计于民（职工）。要坚持到市场中去，从市场中来，对目标市场和潜在市场进行深入细致的调研，真正掌握市场需求，要用三倍的市场订单来保预算收入，每一订单要有实物量作支撑，达到“用三保一”。扎根基层，就是要从群众中来，到群众中去，发动基层班组、基层职工，吸收集中基层群众的智慧，科学编制预算。

刘明忠强调，预算编制在指标上必须落实“三个对标”。在编制预算各项指标时，一要与本企业今年三个月的最好水平进行对标；二是要与本企业历史上的最好水平对标，三要与同行业优秀指标进行对标。通过“三个对标”，要保证预算指标具有先进性和可行性，要争取进入行业前三名，做到“保三争一”。

刘明忠指出，预算编制在管理上必须建立“五个体系”，即预算指标体系、预算责任体系、预算跟踪体系、预算评价体系、预算考核体系。在预算编制中，要确保预算指标更加全面不漏项，预算责任的落实要横向到边、纵向到低、全面到位。要通过建立和完善“五个体系”，实现全面预算管理。

刘明忠强调，预算编制在支撑上必须提升“七种能力”。即提升转型升级能力、科技创新能力、国际化经营能力、人才强企能力、和谐发展能力、资产监管能力、党建保障能力。

刘明忠指出，预算编制在目标上必须创建“八个一流”。他着重以际华股份企业为例，进一步解释了“八个一流”的实现途径。一是“一流的发展理念”，对于际华板块来讲就是按照集团总经理沙鸣提出的“强二进三”理念，突出主业，强化主业，在“强二”的基础上，找到突破口，大力发展第三产业。

二是“一流的运营效率”，就是要通过与企业历史最好水平、与国内同行业先进企业对标，提高企业运营效率，实现在国内“保三争一”，进而在实现国际上“保三争一”，成为卓越运营的一流企业。

三是“一流的科技实力”，就是要成为行业科技创新的领导者。际华股份要在科技创新上下功夫，要集中研发资源，研制、生产高附加值产品，提高单位产品利润率，要通过加快“七个结构”的调整，实现“两头大，中间小”的发展格局。

四是“一流的国际化布局”，就是要把产品从国内市场打入国际市场，实现产品的国际化，最终实现市场营销网络的国际化。要推进国际化经营，实现国际化布局，必须加快国际化人才的培养和引进。

五是“一流的品牌形象”，刘明忠强调，新兴际华集团有两个品牌，一个是“新兴”，一个是“际华”。特别是际华股份要加快构建和打造际华母子品牌体系，即“际华+企业子品牌”，如际华-强人、际华-神形太保等，对于同行业的子品牌要划分销售区域，同区域的子品牌要实现产品互补，效益最大化。际华股份要加快整合和统一品牌，用3-5年时间，在中国叫响际华品牌。

六是“一流的管控模式”，就是要在风险可控的情况下，不断调整和优化管控模式，要以是否真正调动和激发了全体干部职工的积极性和企业的积极性作为衡量的标准。

七是“一流的企业文化”，就是企业文化能够支撑企业的发展、改革和稳定。

八是“一流的人才队伍”，就是要在“五支队伍”建设上下功夫，各企业要加快人才队伍的培养、选拔和引进。

刘明忠强调，各企业要在编制2012年预算过程中，通过做到“五个面向”，坚持“两个扎根”，落实“三个对标”，建立“五个体系”，提升“七种能力”，创建“八个一流”，实现际华板块健康发展，和谐发展，科学发展，为集团公司早日成为世界一流企业做出更大的贡献。

集团公司总经理沙鸣要求各企业要认真学习刘明忠董事长的重要指示，并将刘董事长的要求真正贯彻落实到2012年预算编制中，以具有先进性的预算指标鼓舞全体职工士气，激发全体职工的智慧，特别是际华板块企业要以具有可靠性的保障措施，加快实施“强二进三”战略的步伐，积极推动各企业经济发展方式的转变，实现企业快速发展，可持续发展，为集团经济的大发展贡献我们的力量。

本次汇报会坚持今年预算推进与明年预算编制相结合、抓关键与抓常规相结合、规划与实施相结合、讲评与奖惩相结合、集团点评与板块评价相结合、会诊与整改相结合的思路，将陆续对31户重点子企业和5户二级公司2012年度计划预算进行全面评审，时间将持续到10月28日。

集团公司机关职能部门负责人，相关二级公司负责人和机关部门负责人，以及有关重点三级企业负责人参加会议。