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集团业务板块2013年预算首轮汇报启动

发布日期：2012-10-23

作者：际华

10月22日，集团集中听取新兴铸管股份及其子企业2013年预算编制情况汇报，标志着各业务板块明年预算首轮汇报正式启动。集团董事长、党委书记刘明忠对各企业2012年度预算完成情况、2013年度预算指标、重点项目推进计划、重点难点工作及保障措施等情况进行点评，郭士进、栗美霞、何可人、孟福利、张同波、徐建华、高雅巍等集团领导一同听取汇报并点评。

在详细听取各企业汇报后，刘明忠董事长作重要讲话，他指出：一要坚定信心，攻坚克难，确保完成各项生产经营指标。信心来源于以下三个方面，一是来源于国内国际经济形势的好转。二是来源于各级经理层的正确决策。三是来源于各企业的领导层和全体职工队伍。要对准薄弱环节下功夫，确保四季度指标好于前三季度。

二要学台塑，做好2013年预算指标的编制工作。2013年的预算编制要与两制紧密结合，与“双五体系”紧密结合，与“两化融合”紧密结合。预算编制要与两制相结合。各企业在预算编制中要把成本单元、利润单元做细做优，要真正落实到“模拟法人”中去，自主经营，自负盈亏。成本核算单元要划分到最小工序，子预算由原来的5个增加到8个，新增成本、利润、安全环保节能3个。各企业在预算编制中要把指标具体落实到“双五体系”的各个体系中去，11月底之前要出具体的方案。集团将重点考核6项指标：营业收入、利润、EVA、成本占营业收入比重、产销率和应收账款率。在学台塑和狠抓“双五体系”建设的基础上，各企业要相互对标，切实降低成本达到每年降3%，力争5%。预算编制要与完善计算机系统相结合，争取在2015年实现“一日一结算”。

三要下大力气调结构、抓改革。在结构调整上，要“抓两头、促中间”，即 “微笑曲线”。各企业要继续扩大直销比例，力争提到50%以上。要真正在营销体制机制改革上下功夫，调动各级营销人员的积极性，打造出自己的品牌。各企业要利用信息化系统建好钢材物流基地，用最小的储量达到最好的效果。要对采购系统进行改革，向台塑学习，采购和审查分离，设立单独的采购中心，形成制衡机制。最终形成生产、物流、销售、金融四位一体的格局。

四要在学习、调研、落实上下功夫。各级企业领导一定要在充分了解国内外宏观经济形势的前提下指导企业工作。要向同行业的竞争对手学习先进经验、创新思路，在学习过程中寻找不足，弥补差距，开展科技、管理和制度上的创新。各企业要建立一套自己的生产、业务、流程手册，以制度确保隐蔽权力公开化，集中权力分散化。要在充分调研的基础上找准自身发展的限制条件，找出解决措施，切实推进结构调整，保证企业发展质量高于发展速度，推动企业又快又好发展。

刘明忠强调，要按照三年滚动预算指标安排好每一年的重点工作，各级责任人不仅要签订当年、还要签订三年责任书，将40%的收入预留，完成指标后按银行利息贴息支付，完不成指标要扣除这部分收入，切实发挥好激励机制的作用。