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际华3502：明确2021年全面预算管理指导思想

发布日期：2020-12-04

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2021年是际华3502公司落实“十四五”规划开局之年，也是落实供给侧结构改革、深化企业结构调整、推进转型升级，实现“一体两翼”发展战略以及数字化改造、向“小巨人”目标迈进的关键一年。为落实国企三年改革行动方案，进一步推进公司提质增效瘦身健体、对标一流精益管理，进一步推进高质量可持续发展，际华3502公司提出2021 年全面预算管理指导思想实施意见。
推行事业部制。2021年，公司要建立“承包+混改”的运行模式，以“模拟法人”“模拟事业部制”等方式，将公司业务分为职业装、科技装备、应急医疗、电商平台、衬布辅料五个板块。
横向平台管理，纵向穿透管理。搭建研发、市场、生产、电子商务、科技项目等各类平台，建立以事业部制穿透管理和分块管理的传导机制。
传统业务、新兴业务分开管理。传统业务主要指使用三体系认证（质量、职业健康、环境）的业务；新业务主要指使用军备三证（二级保密资质、装备承制资质、武器装备科研）、特种防护证（强制性产品认证、特种劳动防护用品安全）以及医疗器械注册证的业务。传统业务要巩固平台，新业务要快速增长；传统业务是优化销售渠道、选择优质订单，通过产业联盟、商务平台，提高利润率；新业务是高投入、高风险、高回报、高利润。
“三位一体”战略。市场为引导、研发为主体、服务做保障。由营销业务板块牵头，采用调研客户、收集科研情报、调研科研内容、寻找科研项目等途径，充分利用社会资源，发挥公司内部资源整合优势，促进科技创新、科技项目转化。同时通过抓科研项目、大技术创新，促进市场承揽任务，真正形成紧密型的“三位一体”。
双轮驱动战略。即创新驱动与人才驱动，人才驱动是创新驱动的核心。加快创新型人才队伍建设，提高人才的创新能力，发挥人才在创新发展中的引领作用，推动创新战略实施。结合战略定位，对主要客户、研发机构、研发项目、重大技术攻关项目进行调研，主动参与，实现双轮驱动高质量发展。
落实“五化”建设。“五化”即数字化、品牌化、国际化、平台化、股权化。一是数字化。实施生产智能大数据战略，创造性的收集数据，提升数据分析与利用能力，将大数据应用和云管理技术深度融合到公司生产经营实际业务中，提升生产经营智能化水平。二是品牌化。要将企业文化深度融入到品牌文化中，使企业品牌、产品品牌与企业文化有机融合，将企业文化、品牌文化渗入到研发、市场、产品、技术、质量、售后、服务等各个环节。三是国际化。国际化要在巩固国内市场的同时，加快办理各类出口资质，通过多种渠道、多种方式推进公司产品国际业务承揽及自主出口等。四是平台化。主动与政府商务厅对接承建平台，建立平台机制，使平台上的每个组织实现自我价值和收益转化，形成广泛连接、协同成长的平台经济。五是股权化。通过股权激励，激发人才动力，与企业形成利益共同体，员工与企业共同成长。
内部买断机制。一是建立成本中心、利润中心。五个板块分别建立成本中心、利润中心，推行价格买断。二是五个板块分别核算收入、成本、利润情况，确定2021年的收入、利润指标。公司采取模拟事业部负责制对五个板块统一管理，事业部长负责板块内各业务部门的管控，按照总指标考核事业部长。
两级策划。市场与生产在客户有需求后同步联动，以策划生产为主，营销系统配合抓好开工。公司增加批量产出“生产周期”指标，作为管理指标对相关部门进行管理考评。
利润收益共享。确定五个板块的收入利润指标，按照际华股份利润超额奖励的原则，板块按照贡献程度由研发、市场、生产等人员按照比例共享。